Использование бюджетных средств
Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»
| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» за 1 квартал 2012 года | ||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год | Кассовый расход на 01.04.2012 | в том числе средства | % исполнения | |
| федерального бюджета | областного бюджета | |||||
| 1 | Проведение подкормки зубров на территории комплексного заказника «Клязьминско-Лухский» | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов | 25.0 | 12.0 | 11.8 | 48 | |
| 3 | Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области | 6 930.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области | 199.0 | 99.0 | 99.0 | 50 | |
| 5 | Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства | 200.0 | 41.0 | 41.0 | 21 | |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; - заключение охотхозяйственных соглашений; - изготовление и выдача охотничьих билетов; - изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; - изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; - организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов; - ведение государственного охотхозяйственного реестра. | 16 745.4 | 2 951.0 | 636.0 | 2 316.0 | 18 |
| Итого: | 24 288.6 | 3 103.0 | 746.8 | 2 357.0 | ||
| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» за 2 квартал 2012 года | |||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование расхода | КБК | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год | Кассовый расход на 01.07.2012 | в том числе средства | % исполнения | Краткий перечень выполненных работ (за отчетный период текущего года) | |
| федерального бюджета | областного бюджета | ||||||||
| 1 | Проведение подкормки зубров на территории комплексного заказника «Клязьминско-Лухский» | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 58106032640200244 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | |
| 2 | Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов | Охрана и использование объектов охотничьих ресурсов | 58106032640100244 | 25.0 | 35.4 | 35.4 | - | 142 | Подготовлены 2 постановления Губернатора области об установлении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов и утверждении видов разрешенной охоты и параметров охоты на территории области |
| 3 | Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области | ВЦП «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» | 58106035223901244 | 6 930.0 | 931.5 | - | 931.5 | 13 | Заключен гос.контракт с подрядной организацией, оплачен аванс в размере 30% по изготовлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области |
| 4 | Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области | Охрана и использование охотничьих ресурсов | 58106032640100244 | 199.0 | 198.9 | 198.9 | - | 100 | Произведен облет охотничьих угодий (376 тыс.га), получена натурная информация о численности и распределении лося на территории области |
| 5 | Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора | Организация, регулирование и охрана водных биоресурсов | 58104052700400244 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства | Природоохранные мероприятия | 58106034100100244 | 200.0 | 60.7 | - | 60.7 | 30 | Проведено 90 проверок и рейдов по нарушениям водного законодательства |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира | Охрана и использование охотничьих ресурсов | 58106032640100244 | 28.0 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 39 | Размещена в средствах массовой информации статья по охране объектов животного мира |
| 8 | Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; - заключение охотхозяйственных соглашений; - изготовление и выдача охотничьих билетов; - изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; - изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; - организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов; - ведение государственного охотхозяйственного реестра. | 16 745.4 | 7 828.7 | 1 954.9 | 5 873.8 | 47 | |||
| Охрана и использование охотничьих ресурсов по контроль, надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 58106030015100000 | 4 272.4 | 1 954.9 | 1 954.9 | - | 46 | По соблюдению законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира проведено 295 проверок и рейдов; Заключены охотхозяйственные соглашения по 8 охотничьим угодьям; Выдано 9 225 охотничьих билетов; Выдано 7 644 разрешений на добычу охотничьих ресурсов; Выдано 2 разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; Проведен конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; Проведены 4 вида учета охотничьих ресурсов; Внесено 1 800 записей в государственный охотхозяйственный реестр. | ||
| Обеспечение деятельности аппарата инспекции за счёт средств областного бюджета | 58106030020400000 | 12 473.0 | 5 873.8 | - | 5 873.8 | 47 | |||
| Итого: | 24 288.6 | 9 066.1 | 2 189.2 | 6 876.9 | |||||
| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию долгосрочной и ведомственной целевых программ Владимирской области по состоянию на 01.01.2013 года | |||||||||||||||
| тыс.рублей | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Классификация расходов | Главный распорядитель средств областного бюджета | Основание (нормативно-правовые акты, приказы главных распорядителей средств областного бюджета) | План по утвержденной программе (всего на год за счет бюджета) | Бюджетные обязательства по сводной бюджетной росписи на 2012 год за счет | Кассовый расход по отчету (ф.0503127) | Исполнено за отчетный период за счет | |||||||
| Глава | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | областного бюджета | федерального бюджета | всего | областного бюджета | федерального бюджета | всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах», в т.ч. | Госохотинспекция | Приказ начальника Госохотинспекции от 21.03.212 №35 | 34 626.5 | 28 260.9 | 4 685.6 | 32 946.5 | 30 598.7 | 25 667.3 | 4 685.6 | 30 352.9 | ||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 581 | 0603 | 2619900 | 611 | 9840.40 | 9840.40 | - | 9840.40 | 9840.40 | 9594.60 | - | 9594.60 | |||
| - проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях | 3823.15 | 3823.15 | - | 3823.15 | 3823.15 | 3823.15 | - | 3823.15 | |||||||
| - изготовление и ремонт подкормочных сооружений | 676.90 | 676.90 | - | 676.90 | 676.90 | 676.90 | - | 676.90 | |||||||
| - изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических и охотхозяйственных сооружений | 777.82 | 777.82 | - | 777.82 | 777.82 | 777.82 | - | 777.82 | |||||||
| - проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по заболеваниям охотничьих ресурсов | 468.14 | 468.14 | - | 468.14 | 468.14 | 468.14 | - | 468.14 | |||||||
| - регулирование численности охотничьих ресурсов | 857.60 | 857.60 | - | 857.60 | 857.60 | 611.80 | - | 611.80 | |||||||
| Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов; | 3 236.79 | 3 236.79 | - | 3 236.79 | 3236.79 | 3236.79 | - | 3 236.79 | |||||||
| Охрана и использование охотничьих ресурсов | 581 | 0603 | 2640100 | 244 | 252.00 | - | 252.00 | 252.00 | 252.00 | - | 252.00 | 252.00 | |||
| - подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов | 35.3 | - | 35.3 | 35.30 | 35.3 | - | 35.3 | 35.30 | |||||||
| - размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира | 10.7 | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - | 10.7 | 10.70 | |||||||
| - проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях | 7.1 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7.1 | 7.10 | |||||||
| - облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области | 198.9 | - | 198.9 | 198.9 | 198.9 | - | 198.9 | 198.90 | |||||||
| Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 581 | 0603 | 2640200 | 244 | 66.0 | - | 66.0 | 66.0 | 66.0 | - | 66.0 | 66.0 | |||
| - распространение иллюстративных материалов о животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 43.2 | - | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||||||||
| - размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира | 22.8 | - | 22.8 | 22.8 | 22.8 | - | 22.8 | 22.8 | |||||||
| ВЦП «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» | 6 930.0 | 5 250.0 | - | 5 250.0 | 3 105.0 | 3 105.0 | - | 3 105.0 | |||||||
| - разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области | 581 | 0603 | 5223901 | 244 | 5 250.0 | 5 250.0 | - | 5250.00 | 3 105.0 | 3 105.0 | - | 3105.00 | |||
| - капитальный ремонт "Дома охотника" в селе Осовец Собинского района Владимирской области | 581 | 0603 | 5223901 | 612 | 1 680.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Организация, регулирование и охрана водных биоресурсов | 95.2 | - | 95.2 | 95.2 | 95.2 | - | 95.2 | 95.2 | |||||||
| - проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора | 581 | 0405 | 2700400 | 244 | 95.2 | - | 95.2 | 95.2 | 95.2 | - | 95.2 | 95.20 | |||
| Природоохранные мероприятия | 200.0 | 200.0 | - | 200.0 | 139.3 | 139.3 | - | 139.3 | |||||||
| - осуществление контроля за соблюдением водного законодательства | 581 | 0603 | 4100100 | 244 | 200.0 | 200.0 | - | 200.0 | 139.3 | 139.3 | - | 139.30 | |||
| Охрана и использование охотничьих ресурсов по контроль, надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 4 272.4 | - | 4 272.4 | 4 272.4 | 4 272.4 | - | 4 272.4 | 4 272.4 | |||||||
| Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; - заключение охотхозяйственных соглашений; - изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; - изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях. | 581 | 0603 | 0015100 | 000 | 4 272.4 | - | 4 272.4 | 4 272.4 | 4 272.4 | - | 4 272.4 | 4 272.4 | |||
| Обеспечение деятельности аппарата инспекции за счёт средств областного бюджета | 12 970.5 | 12 970.5 | - | 12 970.5 | 12 828.4 | 12 828.4 | - | 12 828.4 | |||||||
| Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - изготовление и выдача охотничьих билетов; - организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; - ведение государственного охотхозяйственного реестра; - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов. | 581 | 0603 | 0020400 | 000 | 12 970.5 | 12 970.5 | - | 12 970.5 | 12 828.4 | 12 828.4 | - | 12 828.4 | |||
| Итого по программе | 34 626.5 | 28 260.9 | 4 685.6 | 32 946.5 | 30 598.7 | 25 667.3 | 4 685.6 | 30 352.9 | |||||||
| 2 | «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы», в т.ч. | Госохотинспекция | Постановление Губернатора области от 17.11.2009 № 953 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 200.8 | 200.8 | 0.0 | 200.8 | ||||
| Долгосрочная целевая программа «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы» | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 200.8 | 200.8 | 0.0 | 200.8 | |||||||
| - создание тематического слоя ГИС ВО «Охотничьи хозяйства Владимирской области» | 581 | 410 | 5223401 | 242 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.8 | 200.8 | 200.8 | |||||
| Итого по программе | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 200.8 | 200.8 | 0.0 | 200.8 | |||||||
| ВСЕГО | 34 926.5 | 28 560.9 | 4 685.6 | 33 246.5 | 30 799.5 | 25 868.1 | 4 685.6 | 30 553.7 | |||||||
| Отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» за 2012 года | ||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год | Кассовый расход на 01.01.2013 | в том числе средства | % исполнения | Результаты выполнения целевых показателей | % исполнения | |||
| федерального бюджета | областного бюджета | единица измерения | план | факт | ||||||
| 1 | Проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях | 3830.25 | 3830.25 | 7.10 | 3823.15 | 100.00 | тонн | 75 | 75 | 100.00 |
| 2 | Изготовление и ремонт подкормочных сооружений | 676.90 | 676.90 | 676.90 | 100.00 | шт. | 30 | 30 | 100.00 | |
| 3 | Изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических и охотхозяйственных сооружений | 777.82 | 777.82 | 777.82 | 100.00 | шт. | 60 | 60 | 100.00 | |
| 4 | Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по заболеваниям охотничьих ресурсов | 468.14 | 468.14 | 468.14 | 100.00 | шт. | 6 | 6 | 100.00 | |
| 5 | Регулирование численности охотничьих ресурсов | 857.60 | 857.60 | 857.60 | 100.00 | шт. | 20 | 20 | 100.00 | |
| 6 | Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 100.00 | шт. | 3 | 3 | 100.00 | |
| 7 | Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области | 5250.00 | 3105.00 | 3105.00 | 59.14 | шт. | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | Капитальный ремонт "Дома охотника" в селе Осовец Собинско-го района Владимирской области | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | шт. | 1 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 100.00 | тыс.га | 376 | 376 | 100.00 | |
| 10 | Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 100.00 | м. | 3000 | 3000 | 100.00 | |
| 11 | Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства | 200.00 | 139.30 | 139.30 | 69.65 | шт. | 200 | 229 | 114.50 | |
| 12 | Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 100.00 | шт. | 2 | 2 | 100.00 | |
| 13 | Распространение иллюстративных материалов о животных, занесенных в Красную книгу Россий-ской Федерации | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 100.00 | шт. | 2 | 2 | 100.00 | |
| 14 | Управление Программой, в том числе следующие мероприятия: - осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; | 20479.69 | 20337.59 | 4272.40 | 16065.19 | 99.31 | шт. | 500 | 699 | 139.80 |
| 15 | - заключение охотхозяйственных соглашений; | шт. | 10 | 17 | 170.00 | |||||
| 16 | - изготовление и выдача охотничьих билетов; | шт. | 4000 | 13716 | 342.90 | |||||
| 17 | - изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; | шт. | 29500 | 23842 | 80.82 | |||||
| 18 | - изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; | шт. | 1 | 5 | 500.00 | |||||
| 19 | - организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; | шт. | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 20 | - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов; | шт. | 1 | 6 | 600.00 | |||||
| 21 | - ведение государственного охотхозяйственного реестра. | шт. | 3200 | 5628 | 175.88 | |||||
| Итого: | 34626.50 | 30598.70 | 4685.60 | 25913.10 | 87.72 | х | х | х | 158.28 | |