Использование бюджетных средств

Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»
  Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы
«Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»
за 1 квартал 2012 года
№ п/п Наименование мероприятия Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год Кассовый расход на 01.04.2012 в том числе средства % исполнения
федерального бюджета областного бюджета
1 Проведение подкормки зубров на территории комплексного заказника «Клязьминско-Лухский» 66.0 0.0 0.0   0
2 Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов 25.0 12.0 11.8   48
3 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области 6 930.0 0.0   0.0 0
4 Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области 199.0 99.0 99.0   50
5 Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора 95.2 0.0 0.0   0
6 Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства 200.0 41.0   41.0 21
7 Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира 28.0 0.0 0.0   0
8 Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
- заключение охотхозяйственных соглашений;
- изготовление и выдача охотничьих билетов;
- изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
- изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях;
- организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства;
- проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов;
- ведение государственного охотхозяйственного реестра.
16 745.4 2 951.0 636.0 2 316.0 18
  Итого: 24 288.6 3 103.0 746.8 2 357.0  

 

 

  Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию программы
«Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»
за 2 квартал 2012 года
 
№ п/п Наименование мероприятия Наименование расхода КБК Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год Кассовый расход на 01.07.2012 в том числе средства % исполнения Краткий перечень выполненных работ        (за отчетный период текущего года)
федерального бюджета областного бюджета
1 Проведение подкормки зубров на территории комплексного заказника «Клязьминско-Лухский»  Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 58106032640200244 66.0 0.0 0.0 - 0  
2 Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов Охрана и использование объектов охотничьих ресурсов 58106032640100244 25.0 35.4 35.4 - 142 Подготовлены 2 постановления Губернатора области об установлении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов и утверждении видов разрешенной охоты и параметров охоты на территории области
3 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области ВЦП «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах» 58106035223901244 6 930.0 931.5 - 931.5 13 Заключен гос.контракт с подрядной организацией, оплачен аванс в размере 30% по изготовлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области
4 Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области Охрана и использование охотничьих ресурсов 58106032640100244 199.0 198.9 198.9 - 100 Произведен облет охотничьих угодий (376 тыс.га), получена натурная информация о численности и распределении лося на территории области
5 Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора Организация, регулирование и охрана водных биоресурсов 58104052700400244 95.2 0.0 0.0 - 0  
6 Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства Природоохранные мероприятия 58106034100100244 200.0 60.7 - 60.7 30 Проведено 90 проверок и рейдов по нарушениям водного законодательства
7 Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира Охрана и использование охотничьих ресурсов 58106032640100244 28.0 10.9 0.0 10.9 39 Размещена в средствах массовой информации  статья по охране объектов животного мира
8 Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
- заключение охотхозяйственных соглашений;
- изготовление и выдача охотничьих билетов;
- изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
- изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях;
- организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства;
- проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов;
- ведение государственного охотхозяйственного реестра.
    16 745.4 7 828.7 1 954.9 5 873.8 47  
Охрана и использование охотничьих ресурсов по контроль, надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 58106030015100000                                                                     4 272.4 1 954.9 1 954.9 - 46 По соблюдению законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира проведено 295 проверок и рейдов; Заключены охотхозяйственные соглашения по 8 охотничьим угодьям; Выдано 9 225 охотничьих билетов; Выдано 7 644 разрешений на добычу охотничьих ресурсов; Выдано 2 разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; Проведен конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; Проведены 4 вида учета охотничьих ресурсов; Внесено 1 800 записей в государственный охотхозяйственный реестр.
Обеспечение деятельности аппарата инспекции за счёт средств областного бюджета 58106030020400000 12 473.0 5 873.8 - 5 873.8 47
  Итого:     24 288.6 9 066.1 2 189.2 6 876.9    

 

 

Отчет о расходовании бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию долгосрочной и ведомственной целевых программ Владимирской области

по состоянию на 01.01.2013 года
                            тыс.рублей
№ п/п Наименование мероприятия Классификация расходов Главный распорядитель средств областного бюджета Основание (нормативно-правовые акты, приказы главных распорядителей средств областного бюджета) План по утвержденной программе (всего на год за счет бюджета) Бюджетные обязательства по сводной бюджетной росписи на 2012 год за счет Кассовый расход по отчету (ф.0503127) Исполнено за отчетный период за счет
Глава Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов областного бюджета федерального бюджета всего областного бюджета федерального бюджета всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах», в т.ч.         Госохотинспекция Приказ начальника Госохотинспекции от 21.03.212 №35 34 626.5 28 260.9 4 685.6 32 946.5 30 598.7 25 667.3 4 685.6 30 352.9
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 581 0603 2619900 611 9840.40 9840.40 - 9840.40 9840.40 9594.60 - 9594.60
   - проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях         3823.15 3823.15 - 3823.15 3823.15 3823.15 - 3823.15
   - изготовление и ремонт подкормочных сооружений         676.90 676.90 - 676.90 676.90 676.90 - 676.90
   - изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических и охотхозяйственных сооружений         777.82 777.82 - 777.82 777.82 777.82 - 777.82
   - проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по заболеваниям охотничьих ресурсов         468.14 468.14 - 468.14 468.14 468.14 - 468.14
   - регулирование численности охотничьих ресурсов         857.60 857.60 - 857.60 857.60 611.80 - 611.80
  Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
- проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов;
        3 236.79 3 236.79 - 3 236.79 3236.79 3236.79 - 3 236.79
  Охрана и использование охотничьих ресурсов 581 0603 2640100 244 252.00 - 252.00 252.00 252.00 - 252.00 252.00
   - подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов         35.3 - 35.3 35.30 35.3 - 35.3 35.30
   - размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира         10.7 - 10.7 10.7 10.7 - 10.7 10.70
   - проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях         7.1 - 7.1 7.1 7.1 - 7.1 7.10
   - облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области         198.9 - 198.9 198.9 198.9 - 198.9 198.90
  Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 581 0603 2640200 244 66.0 - 66.0 66.0 66.0 - 66.0 66.0
   - распространение иллюстративных материалов о животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации         43.2 - 43.2 43.2 43.2   43.2 43.2
   - размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира         22.8 - 22.8 22.8 22.8 - 22.8 22.8
  ВЦП «Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»         6 930.0 5 250.0 - 5 250.0 3 105.0 3 105.0 - 3 105.0
   - разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области 581 0603 5223901 244 5 250.0 5 250.0 - 5250.00 3 105.0 3 105.0 - 3105.00
   - капитальный ремонт "Дома охотника" в селе Осовец Собинского района Владимирской области 581 0603 5223901 612 1 680.0 - - - - - - -
  Организация, регулирование и охрана водных биоресурсов         95.2 - 95.2 95.2 95.2 - 95.2 95.2
   - проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора 581 0405 2700400 244 95.2 - 95.2 95.2 95.2 - 95.2 95.20
  Природоохранные мероприятия         200.0 200.0 - 200.0 139.3 139.3 - 139.3
   - осуществление контроля за соблюдением водного законодательства 581 0603 4100100 244 200.0 200.0 - 200.0 139.3 139.3 - 139.30
  Охрана и использование охотничьих ресурсов по контроль, надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений         4 272.4 - 4 272.4 4 272.4 4 272.4 - 4 272.4 4 272.4
  Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
- заключение охотхозяйственных соглашений;
- изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
- изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях.
 
581 0603 0015100 000 4 272.4 - 4 272.4 4 272.4 4 272.4 - 4 272.4 4 272.4
Обеспечение деятельности аппарата инспекции за счёт средств областного бюджета         12 970.5 12 970.5 - 12 970.5 12 828.4 12 828.4 - 12 828.4
Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- изготовление и выдача охотничьих билетов;
- организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства;
- ведение государственного охотхозяйственного реестра;                                                                                                                                                                                                   - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов.
581 0603 0020400 000 12 970.5 12 970.5 - 12 970.5 12 828.4 12 828.4 - 12 828.4
  Итого по программе         34 626.5 28 260.9 4 685.6 32 946.5 30 598.7 25 667.3 4 685.6 30 352.9
2 «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы», в т.ч.         Госохотинспекция Постановление Губернатора области от 17.11.2009 № 953 300.0 300.0 0.0 300.0 200.8 200.8 0.0 200.8
  Долгосрочная целевая программа «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы»         300.0 300.0 0.0 300.0 200.8 200.8 0.0 200.8
   - создание тематического слоя ГИС ВО «Охотничьи хозяйства Владимирской области» 581 410 5223401 242 300.0 300.0   300.0 200.8 200.8   200.8
  Итого по программе             300.0 300.0 0.0 300.0 200.8 200.8 0.0 200.8
  ВСЕГО             34 926.5 28 560.9 4 685.6 33 246.5 30 799.5 25 868.1 4 685.6 30 553.7

 

 

Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
«Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах»
за 2012 года
№ п/п Наименование мероприятия Утвержденные бюджетные ассигнования на 2012 год Кассовый расход на 01.01.2013 в том числе средства % исполнения Результаты выполнения целевых показателей % исполнения
федерального бюджета областного бюджета единица измерения план факт
1 Проведение подкормки диких копытных животных в зимний период в охотничьих угодьях 3830.25 3830.25 7.10 3823.15 100.00 тонн 75 75 100.00
2 Изготовление и ремонт подкормочных сооружений 676.90 676.90   676.90 100.00 шт. 30 30 100.00
3 Изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических и охотхозяйственных сооружений 777.82 777.82   777.82 100.00 шт. 60 60 100.00
4 Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по заболеваниям охотничьих ресурсов 468.14 468.14   468.14 100.00 шт. 6 6 100.00
5 Регулирование численности охотничьих ресурсов 857.60 857.60   857.60 100.00 шт. 20 20 100.00
6 Подготовка постановлений Губернатора области, устанавливающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов 35.30 35.30 35.30   100.00 шт. 3 3 100.00
7 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области 5250.00 3105.00   3105.00 59.14 шт. 1 1 100.00
8 Капитальный ремонт "Дома охотника" в селе Осовец Собинско-го района Владимирской области 1680.00 0.00   0.00 0.00 шт. 1 0 0.00
9 Облет охотничьих угодий, с целью сбора натурной информации о численности и распределении лося на территории области 198.90 198.90 198.90   100.00 тыс.га 376 376 100.00
10 Проведение очистки береговой полосы водоемов от мусора 95.20 95.20 95.20   100.00 м. 3000 3000 100.00
11 Осуществление контроля за соблюдением водного законодательства 200.00 139.30   139.30 69.65 шт. 200 229 114.50
12 Размещение в средствах массовой информации сведений по охране объектов животного мира 33.50 33.50 33.50   100.00 шт. 2 2 100.00
13 Распространение иллюстративных материалов о животных, занесенных в Красную книгу Россий-ской Федерации 43.20 43.20 43.20   100.00 шт. 2 2 100.00
14 Управление Программой, в том числе следующие мероприятия:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;




 
20479.69 20337.59 4272.40 16065.19 99.31 шт. 500 699 139.80
15  - заключение охотхозяйственных соглашений; шт. 10 17 170.00
16  - изготовление и выдача охотничьих билетов; шт. 4000 13716 342.90
17  - изготовление и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; шт. 29500 23842 80.82
18  - изготовление и выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях; шт. 1 5 500.00
19  - организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства; шт. 1 1 100.00
20  - проведение учета и мониторинга охотничьих ресурсов; шт. 1 6 600.00
21  - ведение государственного охотхозяйственного реестра. шт. 3200 5628 175.88
  Итого: 34626.50 30598.70 4685.60 25913.10 87.72 х х х 158.28