Использование бюджетных средств

Отчет о о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах» за 2016 год

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах»

за 2016 год

Госохотинспекция реализует государственную программу Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 № 1337.

Реализация Программы достигается с помощью входящих в нее подпрограмм и выполнения основных мероприятий этих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов»:

- Основное мероприятие 1.1 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов».

2. Подпрограмма 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения»:

- Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения».

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»:

- Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения».

 

1. Информация об изменениях, внесенных в государственную программу (подпрограммы) за 2016 год

 За 2016 год в Программубыли внесены следующие изменения:

- Постановлением администрации Владимирской области от 01.04.2016  № 275 «О внесении изменений в Постановление администрации области от 24.12.2014 № 1337 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» изменены: ресурсное обеспечение (объем бюджетных ассигнований) и основные мероприятия Программы и ее подпрограмм, наименование подпрограммы 2, задачи, ожидаемые результаты и показатели (индикаторы) подпрограмм 1 и 3;

- Постановлением администрации Владимирской области от 27.06.2016  №546«О внесении изменений в Постановление администрации области от 24.12.2014 № 1337 «Об утверждении государственной программы владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» изменены: раздел Программы «Порядок и методика оценки эффективности Программы», добавлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство склада для хранения кормов в основное мероприятие и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 и, соответственно, Программы, изменен показатель «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья» подпрограммы 3;

- Постановлением администрации Владимирской области от 15.12.2016 №1109«О внесении изменений в Постановление администрации области от 24.12.2014 года № 1337 «Об утверждении государственной программы владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» изменены:ресурсное обеспечение (объем бюджетных ассигнований), задачи, ожидаемые результаты, показатели (индикаторы) Программы и ее подпрограмм.

 

2. Конкретные результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за 2016 год

Результаты реализации Программы и ее подпрограмм за 2016 год выражены вдостижении их целевых показателей.

По итогам 2016 года Госохотинспекцией показатели Программывыполнены в следующем объеме:

-«Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области» выполнен на 77,9% при плане 70% (рост достигнутого показателя на 11,3% относительно плана в 2016 году, нет изменений к факту 2015 года);

-«Отношения количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области» выполнен на 46 % при плане 35% (рост достигнутого показателя на 31,4 % относительно плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

-«Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» выполнен на 98,63% при плане 80% (рост достигнутого показателя на 23,3 % относительно плана 2016 года, снижение уровня выполнения показателя на 1,2% относительно факта 2015 года);

-«Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий, и значения в общей площади Владимирской области» выполнен на 11,8% при плане 11,8% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года).

 

По итогам 2016 года показатели подпрограммы 1 «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов» основного мероприятия 1.1 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» выполнены в следующем объеме:

-«Степень выполнения государственных работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира» выполнен на 100% при плане в 100% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

-«Численность природных группировок видов охотничьих ресурсов Владимирской области» выполнен на 161 705 особей при плане в 153 000 особей (рост достигнутого показателя на 5,7% относительно плана 2016 года, рост на 14,0% относительно факта 2015 года);

-«Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий» выполнен на 0,2% при плане в 0,2%  (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

- «Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий» выполнен на 0,5% при плане 0,1% (рост достигнутого показателя на 400% относительно плана 2016 года, рост на 25% относительно факта 2015 года);

-«Доля устраненных уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в общем количестве правонарушений» выполнен на 100% при плане 80% (рост достигнутого показателя на 25% относительно факта 2016 года, рост на 33% относительно факта 2015 года);

-«Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года» выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года).

 

По итогам 2016 года показатели Подпрограммы 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения»основного мероприятия 2.1 «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» выполнены в следующем объеме:

-«Степень выполнения государственных работ по развитию ООПТ» выполнен на 100% при плане 100% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

-«Доля площади территории области, занятой ООПТ всех категорий и значения, в общей площади территории области» выполнен на 11,8% при плане 11,8% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

 - «Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных противопожарными, санитарно-экологическими мероприятиями в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области» выполнен на 5% при плане 5% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

-«Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных мероприятиями по поддержанию чистоты и порядка, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области» выполнен на 5% при плане 5% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года).

 

По итогам 2016 года показатели Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах» основного мероприятия 3.1 «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения» выполнены в следующем объеме:

-«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, входящих в ее состав» выполнен на 100% при плане 100% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

 -«Доля государственных служащих Госохотинспекции, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет» выполнен на 45,3% при плане 62% (невыполнениепланового показателяна 26,9% по уровню 2016 года, снижение на 43,4% относительно факта 2015 годав связи с тем, что выделенное количество мест на обучение сотрудников в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014 - 2016 годы») меньше запланированного Госохотинспекцией;

- «Уровень информационной доступности результатов реализации Программы» выполнен на 100% при плане 100% (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

 - «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области» выполнен на 46% при плане 35% (рост достигнутого показателя на 31,4% относительно плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

-«Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов» выполнен на 84,7% при плане 80% (рост достигнутого показателя на 5,9% относительно плана 2016 года, рост на 0,2% относительно факта 2015 года);

 -«Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области» выполнен на 77,9% при плане 70% (рост достигнутого показателя на 11,3% относительно плана в 2016 году, нет изменений к факту 2015 года);

-«Предоставление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки» выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

- «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов» выполнен на 98,63% при плане 80% (рост достигнутого показателя на 23,3 % относительно плана 2016 года, снижение на 1,2% относительно факта 2015 года);

 - «Продуктивность охотничьих угодий во Владимирской области» выполнен на 20,75/1 руб./га при плане 10/1 руб./га (рост достигнутого показателя на 107,5% относительно плана 2016 года, снижение на 17% относительно факта 2015 года);

- «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья» выполнен в количестве 1 человек при плане 1 человек (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года);

- «Соответствие изданного нормативного правового акта Владимирской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Владимирской области законодательству Российской Федерации» выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица (100%-е выполнение плана 2016 года, нет изменений к факту 2015 года).

 

3. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Сроки, установленные для реализации основных мероприятий Программы, - 2015-2020 годы. Перечень основных мероприятий Программы включает в себя:

- Основное мероприятие 1.1 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов» - выполнено в полном объеме в установленные сроки.

- Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»- выполнено в полном объеме в установленные сроки.

- Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения»- выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Все основные мероприятия Программы (ее подпрограмм) выполнены в полном объеме в установленные сроки.

 

 

 

4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Основное мероприятие 1.1«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов»Подпрограммы 1 «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов»

Основное мероприятие Подпрограммы 1 в 2016 году выполнено в установленные сроки и в полном объеме, его реализация включила следующие направления:

1) в рамках реализации переданных полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов:

(целевой показатель «Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий» за 2016 год выполнен на 0,2% при плане в 0,2%;

целевой показатель «Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий» за 2016 год выполнен на 0,5% при плане 0,1%)

- выполнена очистка береговой полосы трех пойменных водных объектов от мусора в Гороховецком районе Владимирской области: озер Великое Луговое, Кривое, Погостскоеи вывоз его на полигон ТБО;

2) в рамках реализации государственного задания на выполнение работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира ГБУ ВО «Собинское ГООХ»:

(целевой показатель «Степень выполнения государственных работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира» за 2016 год выполнен на 100% из 100%)

- проведен учет численности и мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов (17 маршрутов), учет численности диких копытных животных на подкормочных площадках (20 площадок), учет численности боровой дичи на токах в период с 20.03.2016 по 30.04.2016, учет численности барсука в период с 04.05.2016 по 12.06.2016, учет численности водоплавающей дичи в период с 01.07.2016 по 31.07.2016 на площади 3,2 тыс. га, учет пушных полуводных животных в период с 01.10.2016 по 30.11.2016 на площади 3,2 тыс. га);

- проведены охотхозяйственные и биотехнические мероприятия (заготовлены и выложены корма для подкормки охотничьих животных: приобретена пшеница в количестве 40 т, соль-лизунец в количестве 1 т, заготовлено сено 3 т собственными силами, посажено 7 кормовых полей общей пл. 30 га; выкладка кормов выполнена в январе - марте 2016 года -  зерновые в количестве 11,5 т, зерноотходы в количестве 15,5 т; в ноябре- декабре 2016 года пшеница в количестве 16,29 т, соли – 1 т, сена - 3 т), проведено обустройство кормовых полей, изготовлены и установлены искусственные гнездовья и другие биотехнические сооружения (изготовлено 50 дуплянок для гнездования гоголя и 50 искусственных гнезд для гнездования кряквы, ремонт охотничьих вышек произведён собственными силами на подкормочной площадке в лесном квартале 83 и 197 Березниковского лесничества в количестве 2 ед., ремонт солонцов был произведён собственными силами в количестве 10 ед.);

- проведены мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях, в том числе проведены профилактические и дезинфекционные мероприятия с привлечением ГБУ ВО «СобинскаярайСББЖ» на 20 подкормочных площадках;

- проведено регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, в том числе изъятие охотничьих ресурсов (изъято 10 особей лисицы путем отстрела в период с 20.01.2016 по 01.04.2016 и передано в Районную станцию по борьбе с болезными животных);

- осуществлен производственный охотничий контроль, в том числе проведены рейды, проверки по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, а также предотвращению причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания(проведено 92 рейдовых выезда, составлено 2 протокола о нарушении природоохранного законодательства);

- в рамках выделенной субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания приобретены основные средства, относящихся к категории особо ценного движимого имущества, для осуществления видов деятельности Учреждения, предусмотренных учредительными документами (автомобиль УАЗ – 2 единицы, плуг трехкорпусной – 1 единица);

- в рамках выделенной субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности построен склад для хранения кормов и осуществлен строительный контроль;

3) в рамках реализации мероприятий по сохранению, воспроизводству и мониторингу объектов животного мира:

(целевой показатель «Численность природных группировок видов охотничьих ресурсов Владимирской области» за 2016 год выполнен на 161 705 особей при плане в 153 000 особей;

целевой показатель «Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года» за 2016 год выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица)

- с целью насыщения охотничьих угодий осуществлено переселение кряквы с дичефермы в общедоступные охотничьи угодья (25 ед.) Владимирской области в количестве 6580 голов;

- для обозначения на местности расположения общедоступных охотничьих угодий области изготовлены и установлены информационные знаки в количестве 270 единиц с обозначением границ охотучастка, телефонами Госохотинспекции и предупредительной надписью: «Охота без разрешения запрещена»;

- выполнено оснащение государственных инспекторов навигационно-информационным оборудованием (закуплены фотоловушки в количестве 36 единиц, комплектующие к фотоловушкам в количестве 82 единиц, инспекторские видеорегистраторы в количестве 5 единиц), справочной информационной печатной продукцией (Кодекс РФ об административных правонарушениях – 25 единиц), автотранспортными средствами(марки UAZ Hunter в количестве 5 единиц) для осуществления контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий на общедоступных охотничьих угодьях;

- проведена государственная экологическая экспертиза материалов и проектов постановлений администрации области в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;

- осуществлены полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации: в связи сугрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов (африканской чумы свиней), с 21.07.2016 г. по 01.09.2016 г. осуществлялось регулирование численности кабана в Гусь-Хрустальном районе (Золотковский охотучасток) и Муромском районе (Окский охотучасток) Владимирской области, добыта 1 особь;

- изготовлено бланков «Разрешение на добычу копытных животных, любительская и спортивная охота» - 10 000 единиц;

- изготовлено бланков «Разрешение на добычу птиц, любительская и спортивная охота» - 6 800 единиц;

- изготовлено бланков «Разрешение на добычу пушных животных, любительская и спортивная охота» - 6 800 единиц;

-рассмотрены заявки охотпользователей на установление квот добычи охотничьих ресурсов на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017 года, определены квоты добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017года;

4) в рамках осуществления полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических объектов):

(целевой показатель «Доля устраненных уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в общем количестве правонарушений» за 2016 год выполнен на 100% при плане 80%)

- размещены в средствах массовой информации сведения по охране объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) и среде их обитания путем издания статьи в газете «Владимирские Ведомости» «Осторожно! Здесь водятся гадюки» - выпуск № 45 от 25.03.2016;

-изготовлены информационные плакаты по профилактике укусов змей и распространения и заражения людей бешенством в количестве 1500 штук, плакаты распространены среди образовательных учреждений Владимирской области, в т.ч. оздоровительных лагерях, парках, органах местного самоуправления;

- осуществлена подкормка оседлых видов птиц, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в зимний период путем выкладки семян подсолнечника в районах области в период январь-март 2016 года в количестве 427,62 кг и в период ноябрь-декабрь 2016 года в количестве 266,0 кг (всего за 2016 год выложено 693,62 кг семян подсолнечника).

 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»Подпрограммы 2 «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения»

Основное мероприятие Подпрограммы 2в 2016 году выполнено в установленные сроки и в полном объеме, в процессе осуществления мероприятия реализовано:

1)ГБУ ВО «Единая дирекция ООПТ Владимирской области» в рамках выделенной субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания в рамках уставной деятельности:

(целевой показатель «Степень выполнения государственных работ по развитию ООПТ» за 2016 год выполнен на 100% при плане 100%;

целевой показатель - «Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий, и значения в общей площади Владимирской области» выполнен на 11,8% при плане 11,8%)

- в рамках создания эффективной системы ООПТ Владимирской области выполнены работы по учету, функционированию и обеспечению режима ООПТ регионального значения, включающих в себя подготовку нормативной документации по функционированию ООПТ и обеспечение охраны и содержания ООПТ:проведены комплексные экологические обследования 14 памятников природы регионального значения с предложениями по их дальнейшему функционированию и разработаны паспорта памятников природы и проект постановления администрации области о внесении изменений, касающихся реорганизации ООПТ; согласовано и утверждено 7 проектов нормативной документации по функционированию ООПТ, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и направлены в Минприроды РФ, подготовлена нормативная документация по передаче 2 памятников природы «Парк Голышевка» в Вязниковском районе и «Родник «Карачаровский» на местный уровень, документация направлена в соответствующие муниципальные образования для образования ООПТ местного значения, подготовлена правоустанавливающая документация (1 единица) по оформлению лесных участков в заказнике «Клязьминско-Лухский» в бессрочное пользование Дирекцией ООПТ, где расположены вольер для передержки диких животных и сенохранилище и  по освоению лесных  участков в заказнике «Клязьминско-Лухский» (2 единицы), предусматривающих дальнейшую работу по экологическому маршруту «Сплав по реке Лух» и «Тропа дикого Бизона»; подготовлена разрешительная документация по обороту зубра европейского, занесённого в Красную книгу Владимирской области и Красную книгу РФ (1 единица) и направлено в Минприроды РФ;

- осуществленоведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения(подготовлены карты (планы) 21 ООПТ с обозначением границ на местности, сведения о них внесены в государственный кадастр недвижимости),сформированы и актуализированы 10 кадастровых дел на памятники природы регионального значения,населению области предоставлено 140 выписок из кадастра ООПТ;

- для обеспечения охраны природных комплексов и объектов, биологического и ландшафтного разнообразияустановлено 28 предупредительных знаков (аншлагов) на границах 13 особо охраняемых природных территориях регионального значения Владимирской области;

- для приобретения и выкладки кормов для подкормки диких животных, занесенных в Красную книгу Владимирской области на территории государственного комплексного заказника «Клязьминско-Лухский» выложено на подкормочные площадки: в 1 квартале 29,1 т кормов, из которых21,65т сена, 7,22т комбикормов, 0,23т соли; во 2 квартале 9,3 т кормов, из которых 6,8 т сена, 2,4 т комбикормов, 0,1 т соли; в 4 квартале 10,2 т кормов, из которых 7,71 сена, 2,43 комбикормов, 0,06 соли;

- в рамках охотхозяйственных и биотехнических мероприятий Проведён ремонт вольера для передержки диких животных в заказнике «Клязьминско-Лухский» (1 единица), выполнена работа по уборке территории вокруг сенохранилища и вольера для передержки диких животных от продуктов жизнедеятельности зубров европейских, проведён ремонт сенохранилища в заказнике «Клязьминско-Лухский» (1 единица);

- для сбора, анализа информации об объектах животного и растительного мира, нуждающихся в охране, их состоянии и среде их обитания (произрастания) проведен мониторинг численности вольной популяции европейского зубра на территории заказника «Клязьминско-Лухский», проведено изучение численности и распространения редких и исчезающих видов чешуекрылых на территории Меленковского, Селивановского, Судогодского районов, изучена численность и распространение редких и исчезающих видов птиц на территории Александровского, Кольчугинского, Юрьев-Польского районов, изучена численность и распространение исчезающего вида околоводных млекопитающих русская выхухоль на территории заказника «Крутовский» Петушинского района;

- разработка научных рекомендаций и мероприятий по повышению эффективности охраны видов, занесенных в Красную книгу Владимирской области;

- Дирекцией ООПТ были организованы и проведены семинары, акции, конференции, конкурсы, участие в выставочной деятельности экологической направленности районного, всероссийского и международного уровней, организация детских летних экспедиций и полевых практикумов на территориях ООПТ регионального значения;

- издание и распространение методической, нормативной и специальной литературы по вопросам охраны окружающей среды;

- проведены зимние маршрутные учёты охотничьих ресурсов на 2 ООПТ площадью 58050 га, пройдено 447 км (кабан, лось, волк, обыкновенная  белка, горностай, заяц-беляк, лесная  куница, лисица, хорь, рысь, европейская косуля),  учеты диких копытных животных на подкормочных площадках на 2 ООПТ площадью 47655,2 га, учёты барсука на 3 ООПТ площадью 47655,2 га, учёты боровой дичи на 3 ООПТ площадью 47655,2 га(глухарь, тетерев, рябчик), учёт водоплавающей дичи на 3 ООПТ площадью 47655,2 га, обследовано  28 водоёмов (кряква,  чирок свистунок, чирок трескунок, гоголь, широконоска, чернозобая гагара, чёмга, шилохвость, свиязь, серая утка, хохлатая чернеть, лысуха, красношейная поганка), учёт пушных (полуводных) животных на 3 ООПТ площадью 47655,2 га, обследовано 38 водоемов (выхухоль, бобер, ондатра, норка,выдра);

- проведены санитарно-экологические мероприятия на территории заказника «Клязьминско-Лухский» в Вязниковском районе, заказника «Давыдовский» - Камешковский район, заказнике «Гусевской» в Гусь-Хрустальном районе;

- в рамках выделения субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, приобретены основные средства для осуществления видов деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных учредительными документами (приобретены автомобиль УАЗ – 1 единица, прицеп автомобильный – 1 единица, мотор лодочный – 1 единица);

2) в рамках выделенной субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования Суздальский районна осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения Суздальского района Владимирской области в соответствии с Законом Владимирской области от 13.08.2014 N 94-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения" на территории МБУ «Дирекция историко-ландшафтного комплекса регионального значения «Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли» (далее – Луг) осуществлены работы:

(целевой показатель - «Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных мероприятиями по поддержанию чистоты и порядка, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области» за 2016 год выполнен на 5% при плане 5%;

целевой показатель - «Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных противопожарными, санитарно-экологическими мероприятиями, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области» за 2016 год выполнен на 5% при плане 5%)

- по поддержанию чистоты и порядка на территории Луга (ежедневный сбор и вывоз бытового и крупно габаритного мусора с территории Луга в количестве 48м3, очистка Луга от мусора после весеннего разлива, произведен ремонт пешеходной тропы и хозяйственного проезда после весеннего разлива (укладка камней на цементно-песчаную смесь), ежедневная механическая автоматизированная (снегоуборщик) очистка от снега пешеходной тропы длиной 1,5 км), посыпание хозяйственного проезда  пескосолью при гололеде, колка льда ломом, ледорубом);

- по проведению противопожарных, санитарно-экологическихмероприятий на территории Луга (произведена очистка от сухих деревьев (тополиная роща), сенокошение, уборка и вывоз сена общей площадью сенокошения 170 га, механическое и ручное кошение травы, сбор в копны, погрузка и вывоз скошенной травы с территории Луга);

- по организации осуществления переданных отдельных государственных полномочий (за исключением расходов на содержание муниципального имущества) - обеспечение контроля за соблюдением особого режима ООПТ - проведение ежедневных пеших маршрутных обходов на закрепленной территории в течение дежурств с целью выявления нарушений правил безопасности, ежедневный контроль пропусков на посещение территории луга (инспектора - 2 человека).

 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения» Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»

Основное мероприятие Подпрограммы 3в 2016 году выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Его реализацияподразумевает организацию и проведение работ по исполнению полномочий и функций, определенных Положением о государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 31.01.2008 N 65. За 2016 год выполнено:

1)финансово-экономическое, правовое, кадровое, материально-техническое обеспечение деятельности Госохотинспекции за счет средств федерального и областного бюджетов:

(целевой показатель «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, входящих в ее состав» за 2016 год выполнен на 100% при плане 100%;

целевой показатель «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья» за 2016 год выполнен в количестве 1 человек при плане 1 человек;

целевой показатель «Доля государственных служащих Госохотинспекции, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет» выполнен на 45,3% при плане 62%;

целевой показатель «Уровень информационной доступности результатов реализации Программы» выполнен на 100% при плане 100%)

- выплата заработной платы, пособий и начислений, оплата командировочных расходов;

- в соответствии с Постановлением администрации Владимирской области от 31.08.2016 № 753 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 20.03.2007 «Об утверждении структуры и штатного расписания администрации области» увеличена штатная численность Госохотинспекции охотничьими инспекторами на 4 единицы;

- оснащение сотрудников объектами основных средств (закупка служебных автомобилей марок УАЗ и Шевроле Нива – 2 единицы, автомобильного прицепа – 1 единица, МФУ (принтер, сканер, копир) - 5 единиц, ноутбука – 1 единица, средств связи – 3 единицы (радиотелефон, факс, сотовый телефон), мебели (кресла компьютерные, стулья, сейфы, шкафы для документов) – 17 единиц, средства пожаротушения (огнетушители) – 7 единиц), материально-техническими запасами (канцелярские товары, ГСМ, запасные части для служебных автомобилей, аптечки и огнетушители автомобильные, запасные части к оргтехнике, спецодежда, средства электронно-цифровой подписи);

- оплата коммунальных расходов, расходов на телефонную и почтовую связь, на обслуживание служебных автомобилей (технический осмотр, ОСАГО, текущий ремонт) и содержание имущества (ремонт и обслуживание оргтехники, мини-АТС, вывоз и утилизация ТБО);

- информационно-консультационные расходы (обслуживание программных продуктов «1С-Предприятие», «Консультант»)и приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение;

- расходы на обучение сотрудников (повышение квалификации в 2016 году прошло 7 сотрудников Госохотинспекции);

- ответственное хранение служебного оружия и патронов к нему;

-  информационно-техническое обеспечение Программы, поддержку работы локальной сети Госохотинспекции, коммуникационных средств;

2) осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов:

(целевой показатель «Продуктивность охотничьих угодий во Владимирской области» за 2016 год выполнен на 20,75/1 руб./га при плане 10/1 руб./га;

целевой показатель «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области» за 2016 год выполнен на 46% при плане 35%;

целевой показатель «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области» за 2016 год выполнен на 77,9% при плане 70%;

целевой показатель «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов» за 2016 год выполнен на 98,63% при плане 80%;

целевой показатель «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов» за 2016 год выполнен на 84,7% при плане 80%;

целевой показатель «Соответствие изданного нормативного правового акта Владимирской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Владимирской области законодательству Российской Федерации» за 2016 год выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица;

целевой показатель «Предоставление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки» за 2016 год выполнен в количестве 1 единица при плане 1 единица)

- организованы и проведены зимний маршрутный учет, учет диких копытных животных на подкормочных площадках, учет боровой дичи на токах, учет барсука, учет водоплавающей дичи во Владимирской области, учет околоводных видов зверей;

- в рамках проведения охотхозяйственных и биотехнических мероприятий осуществлена зимняя подкормка диких копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях (в 17 охотничьих угодьях в 9 административных районах области) путем выкладки 9,6тонн ячменя, минеральная подкормка охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях путем выкладки соли-лизунца в количестве 2,2 тонны (30 охотничьих участков в 13 административных районах области);

- проведены рейды по охране животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, среды их обитания и особо охраняемых природных территорий Владимирской области(Проведено рейдов – 1141,направлено в ОМВД сообщений о фактах браконьерства – 53, возбуждено 28 уголовных дел по ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота));

- проведены плановые и внеплановые проверки по соблюдению природоохранного законодательства: проведено 27 проверок по соблюдению хозяйствующими субъектами требований законодательства Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в т.ч. 12 плановых и 15 внеплановых, по результатам проверок составлены акты и выданы предписания; так же проведено 6 внеплановых проверок по исполнению  предписаний и сообщениям в области  надзора за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий регионального значения, составлено актов проверок – 6, вынесено 3 предписания по устранению выявленных нарушений;

- в связи сугрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов (бешенства), нанесения ущерба здоровью граждан с января по октябрь 2016 года проводилось регулирование численности лисицы в Суздальском, Камешковском, Собинском, Ковровском, Вязниковском, Меленковском районах Владимирской области, добыто 33 особи; 12.03.2016 проведено регулирование численности рыси в Собинском районе, в н.п. Бузаково, добыта 1 особь;в связи сугрозой нанесения ущерба здоровью граждан20.04.2016 осуществлено регулирование численности травмированной самки лося (ДТП) в Кольчугинском районе;

- организованы и проведены аукционы на право заключения охотхозяйственных соглашений (заключено 1 охотхозяйственное соглашение в отношении охотничьего угодья «Костеревское» площадью 6412 га, расположенного в Петушинском районе Владимирской области);

- изготовлено: бланков «Разрешение на добычу птиц, любительская и спортивная охота» - 28 200 единиц, бланков «Разрешение на добычу пушных животных, любительская и спортивная охота» - 18 200 единиц, бланков охотничьих билетов федерального образца – 4 500 единиц;

- осуществлена выдача бланков разрешений на добычу объектов животного мира в количестве 7929 единиц;

- осуществлена выдача бланков охотничьего билета федерального образца в количестве 1619 единиц;

- осуществленакорректировка параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Владимирской области и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов;

- обеспечены сбор, обработка документированной информации государственного охотхозяйственного реестра, которая в установленные сроки направлена в Минприроды России.

 

5. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы

В 2016 году Госохотинспекции на реализацию Программы было доведено бюджетных ассигнований на сумму 52 340 000,00 руб., из них

42 658100,00 руб. – средства областного бюджета, 9 681 900,00руб. – средства федерального бюджета.Произведено расходов на сумму 51 804 094,67 руб. (исполнено 98,98% от полученного финансирования), из них 42 122 194,67 руб. – из областного бюджета (исполнено 98,74%), 9 681 900,00 руб. – из федерального бюджета (исполнено 100%).

1)На реализацию Подпрограммы 1и выполнение ее основного мероприятия в 2016 году произведено расходов всего: 18 167 523,90 руб. (исполнено 97,6% доведенного финансирования), из них 95 800,00 руб. - федеральный бюджет (исполнено 100% финансирования), 18 071 723,90 руб. – областной бюджет (исполнено 97,6% финансирования):

- на выполнение государственного задания подведомственного учрежденияГБУ ВО «Собинское ГООХ» - 10 059 600,00руб.;

- на иные цели ГБУ ВО «Собинское ГООХ» – 1 093 024,83руб.;

- на капитальные вложения ГБУ ВО «Собинское ГООХ» - 1 766 975,17руб.;

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 30 900,00руб. (за счет средств федеральнойсубвенции);

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) – 64 900,00руб. (за счет средств федеральной субвенции);

- на приобретение 5 единиц автотранспорта, согласно постановления администрации от 20.07.2016 №630 – 2 782 140,00 руб.;

- на закупку молодняка утки кряквы для расселения на территории Владимирской области в количестве 6 580 голов – 1 348 900,00руб.;

- на приобретение кодексов об административных правонарушениях для сотрудников инспекции – 3 250,00 руб.;

- на проведение государственной экологической экспертизы материалов и проектов постановлений администрации области в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания – 124 558,00 руб.;

- на закупку инспекторских видеорегистраторов – 111 440,00 руб.;

- на закупку фотоловушек – 285 602,84 руб.;

- на закупку дополнительного оборудования к фотоловушкам – 129 433,06 руб.;

- на изготовление информационных знаков – 148 000,00 тыс. руб.;

- на изготовление бланков «Разрешение на добычу копытных животных, любительская и спортивная охота» - 178 000,00 тыс. руб.;

- на изготовление бланков «Разрешение на добычу птиц, любительская и спортивная охота» - 20 400,00 тыс. руб.;

- на изготовление бланков «Разрешение на добычу пушных животных, любительская и спортивная охота» - 20 400,00 тыс. руб.;

2) На реализацию Подпрограммы 2 и выполнение ее основного мероприятия в 2016 году произведено расходов из областного бюджета всего: 10 133 999,35 руб. (исполнено 99,96% доведенного финансирования);

- на выполнение государственного задания подведомственным учреждением – ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» 7 014 432,68 руб.;

- на иные цели подведомственного учреждения – 886 566,67 руб.;

- межбюджетные трансферты муниципальному образованию Суздальский район Владимирской области на осуществление переданных полномочий Владимирской области – 2 233 000,00 руб.;

3) На реализацию Подпрограммы 3 и выполнение ее основного мероприятия в 2016 году произведено расходов всего: 23 502 571,42руб. (исполнено 99,63% доведенного финансирования), из них 9 586 100,00руб. - федеральный бюджет (исполнено 100% финансирования), 13 916 471,42руб. – областной бюджет (исполнено 99,37% финансирования):

- на выплату заработной платы сотрудникам Госохотинспекции – 14 032 242,37 руб. (за счет средств федеральных субвенций 5 775 842,37 руб., за счет средств областного бюджета 8 256 400,00 руб.);

- на выплату пособий по временной нетрудоспособности и начислений на заработную плату сотрудников Госохотинспекции – 4 144 751,29 руб. (за счет средств федеральных субвенций 1 716 757,63 руб., за счет средств областного бюджета 2 427 993,66 руб.);

- на материально-техническое обеспечение деятельности сотрудников Госохотинспекции – 5 268 982,26 руб. (за счет средств федеральных субвенций 2 093 500,00 руб., за счет средств областного бюджета 3 175 482,26 руб.), в том числе: оплату услуг телефонной, интернет связи, сотовой и почтовой связи 349 551,56 руб.;оплату коммунальных услуг 27 222,04 руб.;оплату аренды помещений 115 922,74 руб.; расходов на содержание имущества (обслуживание и ремонт служебных автомобилей, вывоз и утилизацию ТБО, обслуживание оргтехники) 302 422,68 руб.; информационно-консультационные услуги и приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение 254 856,56 руб.;оплату ответственного храненияслужебного оружия и патронов к нему 13 600,00руб.; расходы на обучение сотрудников (повышение квалификации) 20 400,00 руб.;расходы на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (полисы ОСАГО) 161 372,76 руб.;услуги по генерации электронно-цифровой подписи 16 800,00 руб.;оплата изготовления бланков охотничьих билетов 149 000,00 руб.; изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, любительскую и спортивную охоту (птиц – 85 200,00 руб., пушных животных 54 600,00 руб.); услуги по переработке и утилизации оборудования 5 940,00 руб., изготовление баннера для участия в выставке1 505,00 руб.; расходы на обеспечение материальными запасами 1 891 465,63 руб. (канцелярские товары, ГСМ, запасные части для служебных автомобилей, аптечки и огнетушители автомобильные, запасные части к оргтехнике, спецодежда, средства электронно-цифровой подписи), основными средствами 1 421 291,46 руб. (служебными автомобилями – 2 единицы, автомобильным прицепом – 1 единица, МФУ (принтер, сканер, копир) - 5 единиц, ноутбуком – 1 единица, средствами телефонной связи – 3 единицы, мебелью – 17 единиц, средствами пожаротушения – 7 единиц);

- на оплату командировочных расходов сотрудников Госохотинспекции – 10 326,50 руб. за счет средств областного бюджета;

- на оплату транспортного и имущественного налогов Госохотинспекции – 46 269,00 руб. за счет средств областного бюджета.

 

6. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограмм)

Оценка эффективности реализации Программы за 2016 год производится согласно пункту 6 «Порядок и методика оценки эффективности Программы» государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах» и основана на «Методике оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы» Постановления Губернатора Владимирской области от 24 февраля 2014 года № 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области».

Оценка бюджетной эффективности реализации государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

1) Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 (1),

при  = 0 и  = 0 значение  принимается равное 100%, при  = 0 и > 0 значение  принимается равное 0;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 (2),

при  = 0 и  = 0 значение  принимается равное 100%, при  = 0 и > 0 значение  принимается равное 0.

 - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов);

 - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;

 - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.

Так как тенденцией развития всех целевых показателей Программы (ее подпрограмм) является увеличение значений этих показателей, то для расчета степени достижения целевого индикатора i основного мероприятия используется формула (1).

Значение  рассчитанониже в графе 8 Таблицы 1«Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» за 2016 год»  – отклонение в %.

2) Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где

 

 - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

 - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;

 - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы.

Значение  рассчитано в графе 11 Таблицы 1 – отклонение в %.

3) Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

, где:

 - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Для расчета  необходимо посчитать средневзвешенное значение коэффициента , общее для всех показателей каждой подпрограммы (Программы), которое будет соответствовать общему объему финансирования каждой подпрограммы (Программы):

 Программы = (111,29%+131,43%+123,29%+100%)/4=466,01%/4=

=116,50%;

 подпрограммы1 = (100%+105,69%+100%+500%+125%+100%)/6= =1030,69%/6=171,78%;

 подпрограммы2 = (100%+100%+100%+100%)/4=400%/4=100%;

 подпрограммы3 = (100%+73,06%+100%+111,29%+131,43%+

+105,87%+100%+123,29%+207,5%+100%+100%)/11=1252,44%/11=113,86%;

Таким образом, перемножив средневзвешенное  для каждой подпрограммы (Программы) с  в % графы 11 Таблицы 1, получены итоговые результаты оценки бюджетной эффективности Программы и ее подпрограмм за 2016 год. Итоговые результаты оценки бюджетной эффективности ( ) Программы и ее подпрограмм приведены ниже в графе 12 Таблицы 1.

Исходя из того, что бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 100%, то оценивая полученные значения бюджетной эффективностиосновных мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм за 2016 год, она признается высокой.

 

7. Оценка бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы (форма 10)

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится согласно методике, изложеннойпо Форме 10 приложения к Постановлению Губернатора Владимирской области от 24 февраля 2014 года № 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» на основании данных, приведенных ниже в таблице 1 «Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» за 2016 год». Итоговые результаты оценки бюджетной эффективности ( ) Программы и ее подпрограмм приведены ниже в графе 12 Таблицы 1.

Для расчета   использовались следующие формулы:

, где:

-  - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов), для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитана по формуле:

, где:

 - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;

 - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.

-  - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы):

, где

 - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;

 - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы.

Значение  рассчитанониже в графе 8 Таблицы 1«Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» за 2016 год»  – отклонение в %.

Значение  рассчитано в графе 11 Таблицы 1 – отклонение в %.

Для расчета  необходимо средневзвешенное значение коэффициента , общее для всех показателей каждой подпрограммы (Программы), подробный расчет которого указан в пункте 5 «Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограмм)» данного отчета.

Таким образом, перемножив средневзвешенное  для каждой подпрограммы (Программы) с  в % графы 11 Таблицы 1, получены итоговые результаты оценки бюджетной эффективности Программы и ее подпрограмм за 2016 год. Итоговые результаты оценки бюджетной эффективности ( ) Программы и ее подпрограмм приведены ниже в графе 12 Таблицы 1.

Исходя из того, что бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 100%, то оценивая полученные значения бюджетной эффективностиосновных мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм за 2016 год, она признается высокой.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах» за 2016 год

N п/п

Наименование основного мероприятия

Сроки испол-нения

Целевые индикаторы (показатели)

Объем бюджетных расходов, тыс. рублей

Результаты оценки бюджетной эффектив-ности (в соот. с п. 5 формы 10)

 

наименование (показателя)

едини-цаизме- рения

плано-воезначе-ние

факти-ческоезначе-ние

отклоне-ние (-/+, %)

 

плановое значение

факти-ческое значение

отклоне-ние

(-/+, %)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»

 

1

Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории владимирской области в 2015 - 2020 годах»

2016

Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области

%

70

77,9

+7,9,

111,29%

52 340,00

51 804,10

+535,90,

101,03%

117,70%

 

 

Отношения количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области

%

35

46

+11,

131,43%

 

Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

%

80

98,63

+18,63,

123,29%

 

Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий, и значения в общей площади Владимирской области

%

11,8

11,8

0,

100%

 

Подпрограмма 1 "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов"

 

1.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и водных биологических ресурсов»

2016

Степень выполнения государственных работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира

%

100

100

0,

100%

18 611,90

18 167,50

+444,3,

102,45%

175,99%

 

Численность природных группировок видов охотничьих ресурсов Владимирской области

особи

153 000

161 705

+8705,

105,69%

 

Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий

%

0,2

0,2

0,

100%

 

Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий

%

0,1

0,5

+0,4, 500%

 

Доля устраненных уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в общем количестве правонарушений

%

80

100

+20,

125%

 

Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года

едини-ца

1

1

0,

100%

 

Подпрограмма 2 "Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения"

 

2.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»

2016

Степень выполнения государственных работ по развитию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения

%

100

100

0,

100%

10 137,70

10 134,00

+3,7,

100,04%

100,04%

 

Доля площади территорий, занятой особо охраняемыми природными территориями всех категорий и значений, в общей площади Владимирской области

%

11,8

11,8

0,

100%

 

Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных противопожарными, санитарно-экологическими мероприятиями, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области

%

5

5

0,

100%

 

Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории Суздальского района Владимирской области, охваченных мероприятиями по поддержанию чистоты и порядка, в общей площади особо охраняемых природных территорий Суздальского района Владимирской области

%

5

5

0,

100%

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015 - 2020 годах»

 

3.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения функций управления в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения»

2016

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, входящих в ее состав

%

100

100

0,

100%

23 590,40

23 502,60

+87,8,

100,37%

114,28%

 

Доля государственных служащих Госохотинспекции, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет

%

62

45,3

-16,7,

73,06%

 

Уровень информационной доступности результатов реализации Программы

%

100

100

0,

100%

 

Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Владимирской области

%

70

77,9

+7,9,

111,29%

 

Отношения количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Владимирской области

%

35

46

+11,

131,43%

 

Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов

%

80

84,7

+4,7,

105,87%

 

Предоставление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки

едини-ца

1

1

0,

100%

 

Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

%

80

98,63

+18,63,

123,29%

 

Продуктивность охотничьих угодий во Владимирской области

руб./га

10/1

20,75/1

+10,75/1,

207,5%

 

Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья

чел.

1

1

0,

100%

 

Соответствие изданного нормативного правового акта Владимирской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Владимирской области законодательству Российской Федерации

едини-ца

1

1

0,

100%

 

 

 

 

Начальник инспекции   _______________ В. А. Куфтин

 

8. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм)

Дальнейшая реализация государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2015-2020 годах» направлена на улучшение уровня выполнения целевых показателей и результатов проводимых мероприятий по сохранению, воспроизводству, устойчивому существованию и использованию объектов животного мира и среды их обитания, охране и использованию охотничьих ресурсов, регулированию и охране водных биологических ресурсов, оптимизации системы особо охраняемых природных территорий регионального значения, созданию эффективной системы мер, направленных на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и мест их обитания, сохранению генетического фонда диких животных, формированию экологического общественного сознания, воспитанию бережного отношения к природе, обеспечению прав человека на благоприятную окружающую среду.

В связи с проведением в 2017 году в Российской Федерации Года экологии в рамках основных мероприятий Программы планируется выполнение Медиаплана Года экологии во Владимирской области.

Для достижения максимального значения целевого показателя подпрограммы 3 «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья», величина которого в 2016 году составила 1 человек, а к 2017 необходимо достигнуть значения 2 человека, к 2020 году – 3 человека, и для исполнения пункта 4 Поручения Президента РФ по вопросам охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов от 08.12.2016 необходимо увеличить штатную численность государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах Владимирской области и, соответственно, финансирование расходов на обеспечение их деятельности.

Вдальнейшем при изменении федерального и регионального законодательства в Программу своевременно будут внесены необходимые корректировки.

 

 

 

 

Начальник инспекции                                                     В. А. Куфтин